榆林市教育改革与发展研究会办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

榆林市教育改革与发展研究会办公室属全额财政拨款单位，挂靠市教育局。负责全市教育改革与发展的调研、论证、决策、咨询等工作。

（二）机构设置

无内设科室。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，研究室紧紧围绕市教育局中心工作，充分发挥调查研究、信息收集报送、服务改革创新等方面职能作用，基本完成了年度各项任务。

（一）提高调查研究水平，切实发挥参谋助手作用

围绕教育改革发展重点工作，确定全市教育管办评分离调研课题，深入基层开展了调查研究工作。在充分论证、征求意见基础上，形成了《关于新形势下榆林基础教育管办评分离的思考》调研报告，为领导决策提供智力支持。

（二）及时答复百姓问政，提高教育满意度水平

对群众通过网络反映的问题，第一时间与局属各单位、各科室核实后，具体进行处置或答复；对暂时不能解决的问题，及时向群众讲明原因。对上级领导批示或转办的问题进行跟踪督办。全年共回复百姓问政199条，网民满意率达90%。

（三）加强信息报送工作，努力提升信息服务水平

重新组建了覆盖各县市区教育局、局属各单位的通讯员队伍；进一步完善了信息报送工作机制，形成信息采集情况定期通报制度；指导督促各县市区教育局、局属各单位提高信息报送质量、数量。全年向省教育厅报送信息160条，采纳94条；收到各县市区、局属各单位报送信息1700余条，其中在《榆林日报》、《阳光报》、榆林新闻网、阳光网等媒体发表136条。

（四）创办《教育要情快递》，提高服务决策水平

创办了《教育要情快递》，第一时间收集、整理中省市重大教育改革发展文件、材料，形成教育要情信息，及时呈送全体局领导和各科室，供学习参考。全年共编发《教育要情快递》50期。

（五）拓宽宣传媒介渠道，加大对外宣传力度

开通榆林市教育局官方微信公众号、今日头条、天天快报，充分利用新开通的宣传媒介将教育信息及时发布出去，扩大宣传范围，提高宣传效果。全年通过榆林教育官方微信、微博、今日头条、天天快报共发表教育信息43条。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位仅包括本单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中事业编制3人；实有人员1人，其中事业1人。无单位管理的离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

2018年度本年收入合计54.17万元，较上年增加1.46万元。主要原因是人员正常调资晋档经费增加。

2018年度本年支出总计56.17万元，较上年增加1.78万元。原因同上。

2.本年度收入构成情况

2018年本年收入合计54.17万元，均为财政拨款收入。

3.本年度支出构成情况

2018年本年支出合计56.17万元，均为基本支出，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般公共服务支出52.35万元，占支出总额的93.2%；教育支出3.18万元，占支出总额的5.66%；医疗卫生与计划生育支出0.64万元，占支出总额的1.14%。

 

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入54.17万元，较上年增加1.46万元。主要原因是人员正常调资晋档经费增加。

2018年财政拨款支出56.17万元，较上年增加1.78万元。原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出54.17万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出50.35万元（是维持单位日常运转人员及公用支出），教育支出3.18万元（是维持单位日常运转人员支出），医疗卫生与计划生育支出0.64万元（是职工医疗保险缴费）。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出54.17万元，其中：工资福利支出12.12万元，商品和服务支出42.05万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要而发生的各项支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

2018年度“三公经费”总支出及分项支出较上年均无变化，原因是两年均无“三公经费”各项支出。

2018年度“三公经费”总支出及分项支出较当年部门预算均无变化，原因是当年未预算“三公经费”各项支出。

（1）因公出国（境）团组情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年无增减变化，原因是两年均无该项支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，较上年无增减变化，原因是两年均无该项支出。

（3）公务接待费

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年无增减变化，原因是两年均无该项支出。

2.培训费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出0万元，较上年无增减变化。

3.会议费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出0万元，较上年无增减变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算专项业务经费开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款55万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年无机关运行经费支出，较上年无增减变化。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 

附件

榆林市教育改革与发展研究会办公室部门决算公开表.xls

 

榆林市教育改革与发展研究会办公室

2019年9月29日