榆林市教育局2020年部门综合预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
2020年部门综合预算公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章;负责拟订全市教育改革与发展的政策、措施和规范性文件,并组织实施。
2.研究全市教育改革发展战略思路,加快全市教育现代化建设。统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的综合改革;拟订全市教育事业的发展规划及年度计划,并负责指导、协调和组织实施。
3.负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
4.负责本部门教育经费统筹管理,会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策,对全市教育经费筹措、使用进行指导管理和监督;拟订市级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由市统筹使用的经费的安排计划;按有关规定管理国外(境外)对我市教育援助和教育贷款;负责统计全市教育经费投入情况;组织实施家庭困难学生的资助工作。
5.负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调;落实国家和省基础教育教学基本要求,积极推进基础教育课程改革,全面实施素质教育。
6.推进职业教育发展与改革,落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,推进中等职业教育教材建设和职业指导工作;统筹指导和管理全市继续教育,推进成人教育的建设与发展;指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。
7.负责全市中小学校、幼儿园德育工作;规划和指导全市学校精神文明建设和教职工政治思想工作;负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作;负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。
8.统筹规划并指导全市教师和教育行政干部队伍的建设工作;指导全市教育人事制度改革;负责局属单位教职工的人事管理及劳动工资工作;负责全市教师资格认定和管理工作;参与并承办教师职务资格的评审工作;负责师范类毕业生的就业指导工作。
9.主管全市各类教育招生考试工作和义务教育阶段教育入学工作;指导全市中小学、幼儿园学籍管理工作,负责局属学校学生学籍管理有关事项;负责组织全市高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。
10.规划指导并推动全市教育系统的教学研究和教育科学研究,推进全市教育信息化工作。
11.归口管理全市教育系统对外交流和合作工作。
12.负责指导全市教育督导工作,组织和指导对中等及其以下教育的监督检查和评估验收工作;组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。
13.统筹管理和指导协调全市语言文字工作;负责全市普通话推广和普通话水平测试管理工作。
14.统筹规划并指导全市中小学校教育装备建设与后勤服务工作。
15.负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
16.承办市委、市政府交办的其他事项工作。
(二)机构设置
本部门现内设7个科室,分别是:政秘科、人事科、基础教育一科、基础教育二科、教师与学校保障工作科、职业与成人教育科、计划资金科。
二、2020年度部门工作任务
(一)强化党对教育工作全面领导,凝聚教育发展合力
认真学习习近平总书记关于教育重要论述,促进党建与教育教学深度融合。
(二)全力做好新冠病毒疫情防控,保障师生生命安全和身体健康
认真落实各项防控措施,坚决把疫情挡在校园之外。
(三)落实立德树人根本任务,促进学生全面发展
加强学校德育和体育卫生艺术劳动教育和国防教育。
(四)统筹各类教育协调发展,提高教育教学质量
一是推动学前教育普惠发展;二是推动义务教育均衡发展;三是推动高中教育提质发展;四是推动职成教育创新发展。
(五)深化教育体制机制改革,激发教育发展活力
一是全面深化教育领域综合改革;二是持续推进人事制度改革;三是稳步推进招生制度改革;四是加强课堂教学和教科研改革;五是大力引进优质教育资源。
(六)聚焦教师队伍建设,打造新时代“四有”好老师
一是加强师德师风建设,完善师德师风长效机制;二是加大教师队伍培训力度,建强高层次人才队伍;三是完善教师激励机制,依法保障中小学教师待遇;四是夯实教育发展基础,推进教育持续健康发展;五是完善工作机制,坚决打赢教育脱贫攻坚战;六是深入推进教育信息化融合应用;七是规范中小学幼儿园办学行为;八是加强校园安全防控和信访稳定工作;九是加强教育督导工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有22个,包括:
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
榆林市教育局部门本级(机关) |
无变动 |
2 |
榆林市教育工会委员会 |
无变动 |
3 |
榆林市教育局教学研究室 |
无变动 |
4 |
榆林市人民政府教育督导室 |
无变动 |
5 |
榆林市中小学后勤管理服务中心 |
无变动 |
6 |
榆林市招生委员会办公室 |
无变动 |
7 |
榆林市教师继续教育中心 |
无变动 |
8 |
榆林市第八中学 |
无变动 |
9 |
榆林市第十一中学 |
无变动 |
10 |
陕西省榆林师范学校 |
无变动 |
11 |
榆林市第十中学 |
无变动 |
12 |
陕西省广播电视大学榆林市分校 |
无变动 |
13 |
榆林市教育改革与发展研究室 |
无变动 |
14 |
榆林市电化教育馆 |
无变动 |
15 |
榆林实验中学 |
无变动 |
16 |
陕西省榆林中学 |
无变动 |
17 |
榆林高新第一小学 |
无变动 |
18 |
榆林实验小学 |
无变动 |
19 |
陕西省绥德师范附属小学 |
无变动 |
20 |
榆林市第二十二幼儿园 |
无变动 |
21 |
榆林实验幼儿园 |
无变动 |
22 |
榆林市第二十六幼儿园 |
无变动 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制1702人,其中行政编制19人、事业编制1683人;实有人员1607人,其中行政24人、事业1583人。单位管理的离退休人员6人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入27929.22万元,其中一般公共预算拨款收入25547.68万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入2381.54万元,2020年本部门预算收入较上年增加5864.26万元,主要原因是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算、预算单位增加及业务工作量增加等;2020年本部门预算支出27929.22万元,其中一般公共预算拨款支出25547.68万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出2381.54万元,2020年本部门预算支出较上年增加5864.26万元,主要原因同上。
市级部门收支总额中不包括2019年结转的财政拨款资金。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入25547.68万元,其中一般公共预算拨款收入25547.68万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加5314.62万元,主要原因是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算、预算单位增加及业务工作量增加等;2020年本部门财政拨款支出25547.68万元,其中一般公共预算拨款支出25547.68万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加5314.62万元,主要原因同上。
市级部门财政拨款收支总额中不包括2019年结转的财政拨款资金。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出25547.68万元,较上年增加5314.62万元,主要原因是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算、预算单位增加及业务工作量增加等。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出25547.68万元,其中:
(1)行政运行(2050101) 326.2万元,较上年减少141.9万元,原因是专项业务费功能分类科目调整;
(2)学前教育(2050201)733.14万元,较上年增加616.14万元,原因是预算单位增加;
(3)小学教育(2050202)2407.89万元,较上年减少55.59万元,原因是新增退休人员交入养老保险经办中心管理;
(4)初中教育(2050203 )2551.72万元,较上年增加46.08万元,原因是取暖费增加;
(5)高中教育(2050204)9886.02万元,较上年减少360.96万元,原因是新增退休人员交入养老保险经办中心管理;
(6)其他普通教育支出(2050299)250万元,较上年增加78.5万元,原因是功能分类科目调整;
(7)成人广播电视教育(2050404)505.46万元,较上年增加22.04万元,原因是人员工资正常晋级;
(8)其他进修及培训(2050899)425.15万元,较上年减少12.96万元,原因是新增退休人员交入养老保险经办中心管理;
(9)其他教育支出(2059999 )1782.03万元,较上年减少17.77万元,原因是新增退休人员交入养老保险经办中心管理;
(10)行政单位离退休(2080501)13.29万元,较上年增加13.26万元,原因是功能分类科目调整;
(11)事业单位离退休(2080502)55.46万元,较上年增加8.57万元,原因是新增退休人员相关经费预算增加;
(12)其他行政事业单位离退休支出(2080599)11.28万元,较上年增加9.75万元,原因是新增退休人员相关经费预算增加;
(13)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2366.31万元,属新增预算科目,2019年无单独列此功能科目;
(14)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1183.16万元,属新增预算科目,2019年无单独列此功能科目;
(15)其他社会保障和就业支出(2089901)28.97万元,较上年减少88.31万元,原因是功能分类科目调整;
(16)行政单位医疗(2101101)52.96万元,较上年增加0.14万元,原因是人员工资正常晋级后按比例增加;
(17)事业单位医疗(2101102)1266.33万元,较上年增加9.04万元,原因是人员工资正常晋级后按比例增加;
(18)住房公积金(2210201)1702.31万元,属新增预算科目,2019年无单独列此功能科目;
3.支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出25547.68万元,其中:
工资福利支出(301) 22190.97万元,较上年增加5113.02万元,原因是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算;
商品和服务支出(302) 3030.38万元,较上年增加342.6万元,原因是预算单位增加;
对个人和家庭的补助支出(303) 272.33万元,较上年减少57万元,原因是离休人员减少;
资本性支出(310)54万元,较上年减少84万元,原因是办公设备等需新购置数量减少。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出25547.68万元,其中:
机关工资福利支出(501) 878.75万元,较上年增加165.11万元,原因是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算;
机关商品和服务支出(502) 533.24万元,较上年增加57.18万元,原因是机关搬迁后日常运行经费增加;
机关资本性支出(一)(503) 12万元,较上年减少9万元,原因是办公设备等需新购置数量减少;
对事业单位经常性补助(505) 23809.37万元,较上年增加5233.34万元,原因是是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算、预算单位增加及业务工作量增加等;
对事业单位资本性补助(506) 42万元,较上年减少75万元,原因是办公设备等需新购置数量减少;
对个人和家庭的补助(509)272.33万元,较上年减少57万元,原因是离休人员减少。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
1.当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
2.上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.29万元,较上年减少1.41万元(24.74%),减少的主要原因按要求严格控制招待费等支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,主要原因是2019年和2020年,本部门均无该经费预算;公务接待费0.29万元,较上年减少1.41万元(82.94%),减少的主要原因是按要求严格控制公务招待;公务用车运行维护费4万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是仅局机关保留公务车辆纳入部门预算、两年预算一致;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是2019年和2020年,本部门均无该经费预算。
会议费预算22万元,较上年减少1万元(4.35%);培训费预算12.4万元,较上年减少2.1万元(14.48%)。减少的主要原因是严格控制会议培训数量,压减开支。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费、会议费及培训费支出。
暂无一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排的“三公”经费、会议费及培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备36台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共932.6万元,其中政府采购货物类预算60万元、政府采购服务类预算272.6万元、政府采购工程类预算600万元(详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款25532.68万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排83.12万元,较上年减少62.95万元,主要原因是严格执行中央八项规定等有关规定,压减一般性开支。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
扫一扫分享本页