榆林市教育局2019年部门决算

文章来源:榆林市教育局 发布时间:2020/9/29 13:26:18 浏览次数:1065

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章;负责拟订全市教育改革与发展的政策、措施和规范性文件,并组织实施。

2.研究全市教育改革发展战略思路,加快全市教育现代化建设。统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的综合改革;拟订全市教育事业的发展规划及年度计划,并负责指导、协调和组织实施。

3.负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

4.负责本部门教育经费统筹管理,会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策,对全市教育经费筹措、使用进行指导管理和监督;拟订市级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由市统筹使用的经费的安排计划;按有关规定管理国外(境外)对我市教育援助和教育贷款;负责统计全市教育经费投入情况;组织实施家庭困难学生的资助工作。

5.负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调;落实国家和省基础教育教学基本要求,积极推进基础教育课程改革,全面实施素质教育。

6.推进职业教育发展与改革,落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,推进中等职业教育教材建设和职业指导工作;统筹指导和管理全市继续教育,推进成人教育的建设与发展;指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7.负责全市中小学校、幼儿园德育工作;规划和指导全市学校精神文明建设和教职工政治思想工作;负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作;负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8.统筹规划并指导全市教师和教育行政干部队伍的建设工作;指导全市教育人事制度改革;负责局属单位教职工的人事管理及劳动工资工作;负责全市教师资格认定和管理工作;参与并承办教师职务资格的评审工作;负责师范类毕业生的就业指导工作。

9.主管全市各类教育招生考试工作和义务教育阶段教育入学工作;指导全市中小学、幼儿园学籍管理工作,负责局属学校学生学籍管理有关事项;负责组织全市高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

10.规划指导并推动全市教育系统的教学研究和教育科学研究,推进全市教育信息化工作。

11.归口管理全市教育系统对外交流和合作工作。

12.负责指导全市教育督导工作,组织和指导对中等及其以下教育的监督检查和评估验收工作;组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13.统筹管理和指导协调全市语言文字工作;负责全市普通话推广和普通话水平测试管理工作。

14.统筹规划并指导全市中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

15.负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16.承办市委、市政府交办的其他事项工作。

(二)内设机构

本部门现内设7个科室,分别是:政秘科、人事科、基础教育一科、基础教育二科、教师与学校保障工作科、职业与成人教育科、计划资金科。市教育工会委员会与我局机关合署办公。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共22个,包括本级及所属21个二级预算单位:

序号

单位名称

1

榆林市教育局机关

2

榆林市教育工会委员会

3

榆林市教育局教学研究室

4

榆林市人民政府教育督导室

5

榆林市中小学后勤管理服务中心

6

榆林市招生委员会办公室

7

榆林市教师继续教育中心

8

榆林市第八中学

9

榆林市第十一中学

10

陕西省榆林师范学校

11

榆林市第十中学

12

陕西省广播电视大学榆林市分校

13

榆林市教育改革与发展研究室

14

榆林市电化教育馆

15

榆林实验中学

16

陕西省榆林中学

17

榆林高新第一小学

18

榆林实验小学

19

陕西省绥德师范附属小学

20

榆林市第二十二幼儿园

21

榆林实验幼儿园

22

榆林市第二十六幼儿园

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制1702人,其中行政编制19人、事业编制1683人;实有人员1607人,其中行政24人、事业1583人。本单位管理的离退休人员6人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

 

 


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门: 榆林市教育局                                               金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

61,441.86

  1、一般公共服务支出

9.79

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

648.96

  5、教育支出

62,588.14

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

2.00

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

740.14

  8、社会保障和就业支出

127.94

 

 

  9、卫生健康支出

1,273.21

 

 

  10、节能环保支出

95.61

 

 

  11、城乡社区支出

93.60

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

20.00

本年收入合计

62,830.96

本年支出合计

64,210.28

用事业基金弥补收支差额

25.69

结余分配

11.77

年初结转和结余

2,162.56

年末结转和结余

797.16

收入总计

65,019.21

支出总计

65,019.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门: 榆林市教育局                                              金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育收费

合计

62,830.96

61,441.86

 

648.96

 

 

 

740.14

201

一般公共服务支出

9.79

9.79

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

9.79

9.79

 

 

 

 

 

 

2012950

  事业运行

9.79

9.79

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

61,208.83

59,819.72

 

648.96

 

 

 

740.14

20501

教育管理事务

640.38

640.38

 

 

 

 

 

 

2050101

  行政运行

640.38

640.38

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

55,083.90

54,889.03

 

23.60

 

 

 

171.27

2050201

  学前教育

582.78

582.78

 

 

 

 

 

 

2050202

  小学教育

4,987.11

4,980.28

 

 

 

 

 

6.83

2050203

  初中教育

4,182.08

4,182.08

 

 

 

 

 

 

2050204

  高中教育

17,373.83

17,189.87

 

23.60

 

 

 

160.36

2050299

  其他普通教育支出

27,958.10

27,954.02

 

 

 

 

 

4.08

20504

成人教育

1,456.43

1,011.55

 

440.68

 

 

 

4.20

2050404

  成人广播电视教育

1,456.43

1,011.55

 

440.68

 

 

 

4.20

20508

进修及培训

812.30

627.62

 

184.68

 

 

 

 

2050801

  教师进修

5.17

5.17

 

 

 

 

 

 

2050899

  其他进修及培训

807.13

622.45

 

184.68

 

 

 

 

20599

其他教育支出

3,215.82

2,651.14

 

 

 

 

 

564.67

2059999

  其他教育支出

3,215.82

2,651.14

 

 

 

 

 

564.67

206

科学技术支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2060702

  科普活动

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

127.93

127.93

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.70

12.70

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

10.17

10.17

 

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.53

2.53

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

115.23

115.23

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

115.23

115.23

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1,273.21

1,273.21

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1,247.07

1,247.07

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

50.89

50.89

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1,195.17

1,195.17

 

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.01

1.01

 

 

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

26.14

26.14

 

 

 

 

 

 

2109901

  其他卫生健康支出

26.14

26.14

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

95.61

95.61

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

95.61

95.61

 

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

95.61

95.61

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

93.60

93.60

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

93.60

93.60

 

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

93.60

93.60

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:榆林市教育局                                               金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

64,210.28

31,916.60

32,293.68

 

 

 

201

一般公共服务支出

9.79

9.79

 

 

 

 

20129

群众团体事务

9.79

9.79

 

 

 

 

2012950

  事业运行

9.79

9.79

 

 

 

 

205

教育支出

62,588.14

30,505.68

32,082.46

 

 

 

20501

教育管理事务

640.38

608.53

31.84

 

 

 

2050101

  行政运行

640.38

608.53

31.84

 

 

 

20502

普通教育

56,591.16

25,975.31

30,615.86

 

 

 

2050201

  学前教育

582.78

435.84

146.94

 

 

 

2050202

  小学教育

5,418.00

4,593.78

824.22

 

 

 

2050203

  初中教育

4,182.08

4,170.08

12.00

 

 

 

2050204

  高中教育

17,474.26

16,072.36

1,401.90

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

28,934.04

703.25

28,230.80

 

 

 

20504

成人教育

1,468.51

735.24

733.27

 

 

 

2050404

  成人广播电视教育

1,468.51

735.24

733.27

 

 

 

20508

进修及培训

816.14

541.29

274.85

 

 

 

2050801

  教师进修

5.17

 

5.17

 

 

 

2050899

  其他进修及培训

810.97

541.29

269.68

 

 

 

20599

其他教育支出

3,071.95

2,645.31

426.64

 

 

 

2059999

  其他教育支出

3,071.95

2,645.31

426.64

 

 

 

206

科学技术支出

2.00

 

2.00

 

 

 

20607

科学技术普及

2.00

 

2.00

 

 

 

2060702

  科普活动

2.00

 

2.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

127.93

127.93

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.70

12.70

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

10.17

10.17

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.53

2.53

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

115.23

115.23

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

115.23

115.23

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1,273.21

1,273.21

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1,247.07

1,247.07

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

50.89

50.89

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1,195.17

1,195.17

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.01

1.01

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

26.14

26.14

 

 

 

 

2109901

  其他卫生健康支出

26.14

26.14

 

 

 

 

211

节能环保支出

95.61

 

95.61

 

 

 

21103

污染防治

95.61

 

95.61

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

95.61

 

95.61

 

 

 

212

城乡社区支出

93.60

 

93.60

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

93.60

 

93.60

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

93.60

 

93.60

 

 

 

229

其他支出

20.00

 

20.00

 

 

 

22999

其他支出

20.00

 

20.00

 

 

 

2299901

  其他支出

20.00

 

20.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:榆林市教育局                                                金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

61,441.86

1、一般公共服务支出

9.79

9.79

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

61,322.28

61,322.28

 

 

 

6、科学技术支出

2.00

2.00

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

127.94

127.94

 

 

 

9、卫生健康支出

1,273.21

1,273.21

 

 

 

10、节能环保支出

95.61

95.61

 

 

 

11、城乡社区支出

93.60

93.60

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

20.00

20.00

 

本年收入合计

61,441.86

本年支出合计

62,944.42

62,944.42

 

年初财政拨款结转和结余

1,949.71

年末财政拨款结转和结余

447.14

447.14

 

1、一般公共预算财政拨款

1,949.71

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

63,391.56

支出总计

63,391.56

63,391.56

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:榆林市教育局                                               金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

62,944.42

31,358.25

25,849.26

5,508.99

31,586.17

 

201

一般公共服务支出

9.79

9.79

8.59

1.20

 

 

20129

群众团体事务

9.79

9.79

8.59

1.20

 

 

2012950

  事业运行

9.79

9.79

8.59

1.20

 

 

205

教育支出

61,322.28

29,947.32

24,442.48

5,504.85

31,374.95

 

20501

教育管理事务

640.38

608.53

469.90

138.63

31.84

 

2050101

  行政运行

640.38

608.53

469.90

138.63

31.84

 

20502

普通教育

56,391.59

25,775.73

20,706.44

5,069.29

30,615.86

 

2050201

  学前教育

582.78

435.84

2.40

433.44

146.94

 

2050202

  小学教育

5,402.39

4,578.16

3,721.93

856.23

824.22

 

2050203

  初中教育

4,182.08

4,170.08

3,597.67

572.41

12.00

 

2050204

  高中教育

17,290.30

15,888.40

13,215.18

2,673.22

1,401.90

 

2050299

  其他普通教育支出

28,934.04

703.25

169.26

533.99

28,230.80

 

20504

成人教育

1,011.55

718.96

683.54

35.42

292.59

 

2050404

  成人广播电视教育

1,011.55

718.96

683.54

35.42

292.59

 

20508

进修及培训

627.62

537.45

511.90

25.55

90.17

 

2050801

  教师进修

5.17

 

 

 

5.17

 

2050899

  其他进修及培训

622.45

537.45

511.90

25.55

85.00

 

20599

其他教育支出

2,651.14

2,306.65

2,070.70

235.96

344.49

 

2059999

  其他教育支出

2,651.14

2,306.65

2,070.70

235.96

344.49

 

206

科学技术支出

2.00

 

 

 

2.00

 

20607

科学技术普及

2.00

 

 

 

2.00

 

2060702

  科普活动

2.00

 

 

 

2.00

 

208

社会保障和就业支出

127.93

127.93

124.99

2.94

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.70

12.70

9.76

2.94

 

 

2080502

  事业单位离退休

10.17

10.17

8.40

1.77

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.53

2.53

1.36

1.17

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

115.23

115.23

115.23

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

115.23

115.23

115.23

 

 

 

210

卫生健康支出

1,273.21

1,273.21

1,273.21

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1,247.07

1,247.07

1,247.07

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

50.89

50.89

50.89

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1,195.17

1,195.17

1,195.17

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.01

1.01

1.01

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

26.14

26.14

26.14

 

 

 

2109901

  其他卫生健康支出

26.14

26.14

26.14

 

 

 

211

节能环保支出

95.61

 

 

 

95.61

 

21103

污染防治

95.61

 

 

 

95.61

 

2110399

  其他污染防治支出

95.61

 

 

 

95.61

 

212

城乡社区支出

93.60

 

 

 

93.60

 

21205

城乡社区环境卫生

93.60

 

 

 

93.60

 

2120501

  城乡社区环境卫生

93.60

 

 

 

93.60

 

229

其他支出

20.00

 

 

 

20.00

 

22999

其他支出

20.00

 

 

 

20.00

 

2299901

  其他支出

20.00

 

 

 

20.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:榆林市教育局                                          金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

31,358.25

25,849.26

5,508.99

 

301

工资福利支出

25,552.71

25,552.71

 

 

30101

  基本工资

7,270.02

7,270.02

 

 

30102

  津贴补贴

2,975.64

2,975.64

 

 

30103

  奖金

337.34

337.34

 

 

30107

  绩效工资

6,633.38

6,633.38

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,461.79

2,461.79

 

 

30109

  职业年金缴费

1,092.01

1,092.01

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

1,083.50

1,083.50

 

 

30112

  其他社会保障缴费

366.55

366.55

 

 

30113

  住房公积金

1,438.57

1,438.57

 

 

30199

  其他工资福利支出

1,893.92

1,893.92

 

 

302

商品和服务支出

5,508.99

 

5,508.99

 

30201

  办公费

558.79

 

558.79

 

30202

  印刷费

353.43

 

353.43

 

30203

  咨询费

12.39

 

12.39

 

30204

  手续费

1.58

 

1.58

 

30205

  水费

91.71

 

91.71

 

30206

  电费

246.60

 

246.60

 

30207

  邮电费

168.54

 

168.54

 

30208

  取暖费

344.66

 

344.66

 

30209

  物业管理费

579.16

 

579.16

 

30211

  差旅费

197.20

 

197.20

 

30213

  维修(护)费

689.25

 

689.25

 

30214

  租赁费

12.17

 

12.17

 

30215

  会议费

8.46

 

8.46

 

30216

  培训费

97.46

 

97.46

 

30217

  公务接待费

0.42

 

0.42

 

30218

  专用材料费

130.73

 

130.73

 

30225

  专用燃料费

6.61

 

6.61

 

30226

  劳务费

652.16

 

652.16

 

30227

  委托业务费

19.25

 

19.25

 

30228

  工会经费

323.20

 

323.20

 

30229

  福利费

8.41

 

8.41

 

30231

  公务用车运行维护费

2.26

 

2.26

 

30239

  其他交通费用

131.90

 

131.90

 

30299

  其他商品和服务支出

872.64

 

872.64

 

303

对个人和家庭的补助

296.55

296.55

 

 

30301

  离休费

66.89

66.89

 

 

30302

  退休费

14.04

14.04

 

 

30304

  抚恤金

89.40

89.40

 

 

30305

  生活补助

34.86

34.86

 

 

30306

  救济费

5.63

5.63

 

 

30307

  医疗费补助

27.15

27.15

 

 

30309

  奖励金

0.94

0.94

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

57.64

57.64

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:榆林市教育局                                               金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

9.13

 

0.70

8.43

 

8.43

45.25

968.74

决算数

2.67

 

0.42

2.26

 

2.26

41.86

924.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门: 榆林市教育局                                              金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 65019.21万元,与 2018 年相比,收入、支出总计各增加9586.26万元,增加17.29%,主要是2019年增加市第二十六幼儿园、榆林实验幼儿园、市教育改革与发展研究室且市直建设项目增加等。

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计62830.96万元,其中:财政拨款收入61441.86万元,占总收入97.79%;事业收入648.96万元,占总收入1.03%;其他收入740.14万元,占总收入1.18%。

 

 

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计64210.28万元,其中:基本支出31916.6万元,占总支出49.71%;项目支出32293.68万元,占总支出50.29%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款收入、支出总计 63391.56万元,与 2018 年相比,收入、支出总计各增加11018.77万元,增加21.04%,主要是2019年增加市第二十六幼儿园、榆林实验幼儿园、市教育改革与发展研究室且市直建设项目增加等。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出62944.42万元,占本年支出合

计的98.03%。与上年相比,财政拨款支出增加13066.79万元,增长26.2%%,主要原因是2019年增加市第二十六幼儿园、榆林实验幼儿园、市教育改革与发展研究室且市直建设项目增加等

 

 

 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为62944.42万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为9.79万元、教育支出(类)61322.28万元、科学技术支出(类)为2万元、社会保障和就业支出(类)127.93万元、卫生健康支出(类)1273.21万元、节能环保支出(类)95.61万元、城乡社区支出(类)93.6万元、其他支出(类)20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出31358.25万元,包括:人员经费支出25849.26万元和公用经费支出5508.99万元。

人员经费支出25849.26万元,主要包括基本工资7270.02万元、津贴补贴2975.64万元、奖金337.34万元、绩效工资6633.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费2461.79万元、职业年金缴费1092.01万元、职工基本医疗保险缴费1083.5万元、其他社会保障缴费366.55万元、住房公积金1438.57万元、其他工资福利支出1893.92万元、离休费66.89万元、退休费14.04万元、抚恤金89.4万元、生活补助34.86万元、救济费5.63万元、医疗费补助27.15万元、奖励金0.94万元、其他对个人和家庭的补助57.64万元。

公用经费支出5508.99万元,主要包括办公费558.79万元、印刷费353.43万元、咨询费12.39万元、手续费1.58万元、水费91.71万元、电费246.6万元、邮电费168.54万元、取暖费344.66万元、物业管理费579.16万元、差旅费197.2万元、维修(护)费689.25万元、租赁费12.17万元、会议费8.46万元、培训费97.46万元、公务接待费0.42万元、专用材料费130.73万元、专用燃料费6.61万元、劳务费652.16万元、委托业务费19.25万元、工会经费323.2万元、福利费8.41万元、公务用车运行维护费2.26万元、其他交通费用131.9万元、其他商品和服务支出872.64万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.13万元,支出决算为2.67万元,完成预算的29.24%。决算数较预算数减少6.46万元,主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际开支比预算节约。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出决算0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算2.26万元,占84.37%;公务接待费支出决算0.42万元,占15.63%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数较预算数持平,主要原因是2019年我局无因公出国(境)预算和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数较预算数持平,主要原因是2019年我局无公务用车购置费预算和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为8.43万元,支出决算为2.26万元,完成预算的26.81%,决算数较预算数减少6.17万元,主要原因是我局加强公用用车管理,从严控制各项车辆运行费用,因此公务用车运行维护费支出降低。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待4批次,41人次,预算为0.7万元,支出决算为0.42万元,完成预算的60%,决算数较预算数减少0.28万元,主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定,从严控制公务接待费支出。

(三)培训费支出情况说明

2019年培训费预算为968.74万元,支出决算为924.18万元,完成预算的95.4%,决算数较预算数减少44.56万元,主要原因是压缩培训规模及次数,从严控制培训费支出。

(四)会议费支出情况说明

2019年会议费预算为45.25万元,支出决算为41.86万元,完成预算的92.51%,决算数较预算数减少3.39万元,主要原因是加强会议管理,从严控制会议规模及次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目21个,涉及财政资金31586.17万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目19个,占全部项目的90.48%;良好的项目2个,占全部项目的9.52%;一般的项目0个,占全部项目的0%。通过项目实施局属单位的办学、办公条件进一步改善,学校教育教学质量持续提升,教师的业务水平不断提高,教师绩效制改革、学生免费、资助等政策有效落实,各级各类考试、招聘、教研、督导等教育事业顺利开展,切实保障各单位正常运转。发现的问题及原因:个别项目未按年初计划全部完成,主要原因是项目手续办理时间较长等。下一步改进措施:进一步加强项目管理,积极推进项目进度。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为144.07万元,支出决算为277.02万元,完成预算的192.28%。决算数较预算数增加132.95万元,主要原因是增加教师节大会等业务活动,运行费用增加。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共4108.96万元,其中政府采购货物类支出2041万元、政府采购服务类支出181.91万元、政府采购工程类支出1886.05万元。授予中小企业合同金额4049.44万元,占政府采购支出总额的98.55%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备13台(套);单价100万元以上的专用设备2台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分 专业名词解释

 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

 

 

 


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